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绥芬河市审计局2017年部门决算

2018-09-28 来源:绥芬河市审计局
    

  目录

   

  第一章 2017年度部门决算报表

e77  一、部门收入支出决算总表

  二、部门收入决算总表

  三、部门支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

e77  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第二章 2017年度部门决算情况说明

  第一部分 单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置及人员情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2017年度部门决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  二、财政拨款收入支出情况说明

  三、“三公”经费支出情况说明

  四、机关运行经费执行情况说明

  五、政府采购支出情况说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

  八、对专业性较强的名称进行解释

  第三章 财政支出绩效自评

  一、项目支出绩效自评表

   

e77  第一章 2017年度部门决算报表

  附件: 2017年度部门决算报表

   

  第二章 绥芬河市审计局2017年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  (一)贯彻实施国家有关审计工作的方针政策和法律法规,按照上级审计机关和市委市政府的要求制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。。受市政府委托向市人大常委会提出预算执行情况和其他财政收支情况审计工作报告、审计发现问题的纠正情况和处理结果报告。

  (二)负责对审计监督范围内的财政收支和财务收支的真实、合法和效益依法进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展

  (三)向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

  (四)完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他工作任务。

e77  二、机构设置及人员情况

  审计局设5个内设机构:办公室 、法制审理科、财政金融审计科、行政事业审计科、固定资产投资审计科。

e77  核定编制20名。年末实有14人,退休10人。

  (1)办公室:负责机关会议、文电、信息、宣传、机要、档案、保密、信访、政务公开、考核、审计调研、史志编纂、大事记整理、接待、安全、后勤保障工作;负责编制全局审计项目计划、统计报表,划分审计对象范围,协调各审计科室及全局性的审计事项;负责审计业务的对上级协调工作;负责起草审核全局上报下达的重要文件和各种材料;负责内部审计的指导与监督工作;负责审计学会日常工作。

  人员2人

  (2)法制审理科:承担全市审计法制建设,贯彻审计法规、规章;审理审计业务事项;承担机关有关规范性文件的合法性审核,审计档案管理;承担审计业务质量检查和社会审计组织相关审计报告核查工作;承担机关财经违纪举报受理工作及审计普法宣传、教育工作。受理审计行政复议和应诉。人员2人。

  (3)财政金融审计科:组织审计市本级预算执行和非税收入情况,审计全市乡(镇)政府财政决算及非税收入情况;根据上级的授权对金融机构进行审计;负责单位交办其他审计事项;负责审计农业、环保等部门的财政、财务收支及其管理的专项资金、资金的使用效益;负责审计农林水等部门所属企事业单位的财政财务收支、资金使用效益及国有资产保值增值。人员2人。

  (4)行政事业审计科:组织审计与市财政有拨款关系的市党政机关、社会团体等单位的财政收支,负责审计市政府有关部门和直属事业单位的财政收支、开展社会保障、民政专项审计和审计调查;负责外资运用项目审计。人员2人。

  (5)固定资产投资审计科:组织审计市政府投资和以市政府投资为主的建设项目(包括以政府担保借贷及国有企事业的建设项目)的预算执行情况和决算;组织对省授权的国家、省投资的项目和国有企事业单位的自筹资金投资项目的预算执行情况和决算审计;开展相关专项审计和审计调查。人员3人。

e77  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

e77  审计局2017年度部门决算编报范围包括:审计局2017年度部门决算编报范围包括:审计局本级

  第二部分 2017年度部门决算表

  参见附件部门决算公开报表,包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。

  由于没有安排相关支出,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

   

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  本年度收入196。01万元,(其中:财政拨款收入188。01万元,政府性基金收入0万元,事业收入0万元,其他收入 8万元。);用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2。67万元。本年度支出193。01万元,(其中:基本支出180。61万元,项目支出12。4万元),结余分配0万元,年末结转结余5。67万元。本年度收支总额同比上年减少12。54万元,减少3%,主要原因是:人员减少。

  二、财政拨款收入支出情况说明

  一般公共预算财政拨款收入188。01万元,与年初预算相比,增加15。65万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

e77  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  本年度,一般公共预算财政拨款支出188.01万元,比年初预算年增加15.65万元,其中一般公共服务支出179.31万元,占比为95%,外交支出0万元,占比为0%;医疗卫生与计划生育支出8.7万元,占比为5%。。

  2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  本年度,一般公共预算财政拨款基本支出175。61万元;比年初预算年增加15。65万元。工资福利支出121。11万元,占比占比为69%;按定额管理的商品和服务支出54。5万元,占比为31%。

  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本年度,政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算年增加0万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%,文化体育与传媒支出0万元,占比为0%。

   

  三、“三公”经费支出情况说明

  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计0.16万元,比年初预算减少/增加0万元,原因为严格按预算执行。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少/增加0万元,完成预算的0%。

  本年度“三公”经费支出比上年增加/减少0。02万元,原因为厉行节约。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为没有出国项目;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为执行公务车辆改革;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为执行公务车辆改革;公务接待费支出0。16万元,比上年减少0。02万元,原因为严格执行预算,厉行节约;

e77  因公出国出境团组数及人数:2017年度因公出国出境费组团数0个,总计0人。与上年相比,没有增减

  公务用车购置数及保有量:2017年度公务用车购置0台, 与上年相比,没有增减;公车保有量情况为0台车。与上年相比,没有增减。

  国内公务接待的批次、人数:2017年度国内公务接待2批次、8人。与上年相比,减少人员2人。

  三、机关运行经费¥事业运行经费支出说明

  本部门2017年机关运行经费¥事业运行经费支出175.61万元,比2016年减少8.2万元,降低4%。主要原因是:人员减少。

  四、政府采购支出说明

  2017年本部门政府采购支出总额1。18万元,其中:政府采购货物支出1。18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与去年同期相比,减少8。96万元,主要原因是:上年基本完成了审计信息化办公设备的配置,人员减少。

  授予中小企业合同金额1。18万元,占政府采购支出总额的100%;其中,授予小微企业合同金额1。18万元,占政府采购支出总额的100%。

  五、国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门在政府大楼里办公,没有独立的办公用房。共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  六、预算绩效情况说明

  1、绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1 个,二级项目0个,共涉及资金12.4万元,占本单位一般公共预算项目支出总额的100%%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出12。4万元,政府性基金预算支出0万元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,单位严格执行财经纪律,量入而出,厉行节约,反对浪费,保证了机关工作的正常运转。

  组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出193。01万元,政府性基金预算支出0万元。其中,无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,单位严格执行财经纪律,量入而出,厉行节约,反对浪费,保证了机关工作的正常运转。单位建立了一系列的财务管理规章制度,单独的会计核算和账务管理,做到按时报表。严格执行政府采购制度。综合预算支出绩效评价工作有待加强。。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。

  1、审计信息化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,审计信息化项目自评得分为94分。项目全年预算数为12.4万元,执行数为12.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是提高审计计算机使用水平,提高审计效率;二是提高审计数据分析能力。发现的问题及原因:一是专业知识落后,需要加大培训力度;二是数据分析处理能力有待提高。下一步改进措施:一是参加省厅组织的计算机培训,提高计算机操作水平;二是招录相关人才。

  第四部分 名词解释 

  根《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

   

  第三章 财政支出绩效自评

  附件:项目支出绩效自评表

   


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