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绥芬河市森林公安局2018年度部门决算

2019-09-30 来源:绥芬河市森林公安局
    

  目  录

  第一章 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算总表

  三、支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置及编制情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2018年度部门决算报表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

e77  二、“三公”经费支出情况说明

  三、机关运行经费支出情况说明

  四、政府采购支出情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

   

   

  第一章 2018年度部门决算报表

  附件:2018年度部门决算报表

   

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

   

   

  绥芬河市森林公安局2018年度部门决算及有关情况说明

   

  绥芬河市森林公安局

  2019年9月30日

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)负责保卫辖区内的森林资源、野生动植物资源和湿地资源。

  (二)负责查处辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件。

  (三)负责维护林区治安的综合治理工作。

e77  (四)护全市林业生产正常秩序,协助防火部门做好森林防火工作。

  (五)行使对辖区内的各类破坏森林案件和野生动植物案件的刑事侦查权。

  (六)负责本级森林公安队伍管理和警衔申报工作。

  (七)承办林业局和上级主管部门交办的其他工作。

e77  二、内设机构及编制

  绥芬河市森林公安局设三个内设机构:刑侦队、法制办、综合室。核定编制6名。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  绥芬河市森林公安局2018年度部门决算编报范围包括:绥芬河市森林公安局本级。

   

  第二部分 2018年度部门决算表

  参见2018年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

  由于没有安排相关支出,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

   

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  本年度收入121.9万元(其中:财政拨款收入121.9万元,政府性基金收入 0万元,事业收入0万元,其他收入 0万元。),同比上年收入增加5.22万元,主要原因为:考入一名公务员,工资增加。一般公共预算财政拨款收入86.89万元,同比上年减少12.8万元,主要原因:去年调出一名公务员,工资减少。

  本年度支出115.95万元,(其中:基本支出92.43万元,项目支出23.52万元),同比上年增加19.91万元,原因:本年度职工养老保险单位缴纳部分都由单位管理,工资增加,考录公务员1人。一般公共预算财政拨款支出115.95万元,同比上年增加/19.91万元,原因:本年度职工养老保险单位缴纳部分都由单位管理,工资增加,考录公务员1人。比年初预算增加29.06万元,原因:本年度职工养老保险单位缴纳部分都由单位管理,工资增加,考录公务员1人。政府性基金支出0万元,同比上年增加/减少0万元,原因:无。(1)各项收入占总收入的比重。收入:

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  二、 “三公”经费支出情况说明

   1、与年初预算数对比情况

e77  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计1.84万元,比年初预算减少/增加0.4万元,原因为餐费增加。其中:因公出国(境)费用支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的100%;公务接待费支出减少/增加0万元,完成预算的0%。

  2、与上年支出数对比情况

  本年度“三公”经费支出比上年减少3.05万元,原因为在业务费列支。其中:因公出国(境)费用支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为无;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为无;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为元;公务接待费支出0万元,比上年减少0万元,原因为无。

  3、相关情况说明

  因公出国出境团组数及人数:2018年度因公出国出境费组团数0个,总计0人次。与上年相比,减少0个、减少0人次,主要原因是无。

  公务用车购置数及保有量:2018年度公务用车购置0台;公车保有量情况为0台车。与上年相比,购置减少0台,保有量减少0台,主要原因是无。

e77  国内公务接待的批次、人数:2018年度国内公务接待2批次、10人次。与上年相比,减少0批、减少0人次,主要原因是办案用餐。

  三、机关/事业运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出92.43万元,比2017年(增加)24.39万元,(增加)26.4%。主要原因是:人员工资增加,养老保险单位承担部分由单位负责缴纳。

e77  四、政府采购支出情况说明

  2018年度本部门政府采购支出总额4。34万元,其中:政府采购货物支出4。34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  五、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  六、预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金23.52万元,占一般公共预算项目支出总额的19.3%。组织对2018年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看。

e77  组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出121.9万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2018年,根据年初工作规划和重点性工作,围绕公共卫生服务项目均等化的目标,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映绩效自评结果”。

  2018项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绥芬河市森林公安局项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为121.9万元,执行数为121.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是在职在编人员单位养老保险和公务员医疗补助支出;二是农林水一般事务支出。发现的问题及原因:一是持续抓好“三公”经费控制管理;下一步改进措施:一是加强财务管理,严格财务审核;二是加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

   

   

  第四部分 名词解释

  根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对2018年度部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

  六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用

e77  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   

   

   

   

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  e77二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   



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