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绥芬河市商务局2018年度部门决算

2019-09-30 来源:绥芬河市商务局
    

  目  录

  第一章 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算总表

  三、支出决算总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

e77  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  二、机构设置及编制情况

  三、部门决算编报范围

  第二部分 2018年度部门决算报表

e77  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

e77  二、“三公”经费支出情况说明

  三、机关运行经费支出情况说明

  四、政府采购支出情况说明

  五、国有资产占用情况说明

  六、预算绩效情况说明

  第四部分 名词解释

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

   

   

  第一章 2018年度部门决算报表

  附件:2018年度部门决算报表

   

  第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

   

   

  绥芬河市商务局2018年度部门决算及有关情况说明

   

  绥芬河市商务局

e77  2019年9月30日

   

  第一部分 部门概况

  一、主要职责

  (一)负责贯彻实施国家和省有关内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策。研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

e77  (二)负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责全市煤炭流通市场、成品油流通的监督管理。

  (三)拟订市内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

  (四)拟订规范市场运行、流通秩序政策。推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建设商务诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

  (五)承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。

  (六)贯彻实施国家、省进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。拟订促进全市外贸增长方式转变的政策措施。会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

e77  (七)执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进全市进出口贸易标准化工作。依法监督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。

  (八)牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施,推动全市服务外包平台建设。

  (九)处理全市在国别(地区)经贸关系中的相关事务,负责对外经济合作和对外贸易协调工作。

e77  (十)组织协调全市反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

  (十一)指导全市利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。

e77  (十二)负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程,对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务(含境外就业人员)的权益保护工作。牵头和拟订境外投资管理办法和具体政策,依法监督管理全市企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责对外援助和受援相关工作。

  (十三)拟订全市与毗邻国家经贸发展规划和措施,指导管理对俄边境小额贸易,负责市对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

  (十四)牵头拟订全市经济类开发区发展规划和相关政策。指导和协调全市开发区相关工作。牵头综合全市开发区(含经济类和科学类)情况。

  (十五)研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织实施。监督指导全市对口部门做好国际商务人才队伍建设。

  (十六)负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作,指导本行业领域单位的安全生产工作。

  (十七)完成市委、市政府交办的其他工作。

  二、内设机构及编制

  商务局设4个内设机构:办公室、对外贸易科、内贸管理科、对外经济合作和外商投资管理科。核定行政编制实有13名,事业编制实有14名。

  三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  商务局2018年度部门决算编报范围包括:商务局本级和所属0个二级预算单位。

   

  第二部分 2018年度部门决算表

  参见2018年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

  由于没有安排相关支出,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

   

  第三部分 部门决算情况说明

  一、部门预算执行总体情况说明

  本年度收入771.04万元(其中:财政拨款收入771.04万元,政府性基金收入0万元,事业收入0万元,其他收入 0万元。),同比上年收入增加308.06万元,主要原因为:一是退休人员经费纳入财政支付;二是养老保险单位部份由本单位上缴机关事业养老保险局;三是工资调整;四是企业奖励金;五是根据黑财指(农发)【2017】452号文件增加其他农业综合开发支出。一般公共预算财政拨款收入771.04万元,同比上年增加308.06万元,主要原因:一是退休人员经费纳入财政支付;二是养老保险单位部份由本单位上缴机关事业养老保险局;三是工资调整;四是企业奖励金;五是根据黑财指(农发)【2017】452号文件增加其他农业综合开发支出。

  本年度支出621。04万元,(其中:基本支出450。34万元,项目支出170。7万元),同比上年增加158。06万元,原因:一是退休人员经费纳入财政支付;二是养老保险单位部份由本单位上缴机关事业养老保险局;三是工资调整;四是企业奖励金;五是根据黑财指(农发)【2017】452号文件增加其他农业综合开发支出。一般公共预算财政拨款支出621。04万元,同比上年增加158。06万元,原因:一是退休人员经费纳入财政支付;二是养老保险单位部份由本单位上缴机关事业养老保险局;三是工资调整;四是企业奖励金;五是根据黑财指(农发)【2017】452号文件增加其他农业综合开发支出。比年初预算增加235。68万元,原因:一是退休人员经费纳入财政支付;二是养老保险单位部份由本单位上缴机关事业养老保险局;三是工资调整;四是企业奖励金;五是根据黑财指(农发)【2017】452号文件增加其他农业综合开发支出。政府性基金支出0万元,同比上年增加/减少0万元,原因:没有做相应预算安排支出。

  二、“三公”经费支出情况说明

   1、与年初预算数对比情况

e77  本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计29.79万元,比年初预算减少0.56万元,原因为缩减业务费。其中:因公出国(境)费用支出减少0.21万元,完成预算的99.3%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少/增加0万元,完成预算的0%。

e77  2、与上年支出数对比情况

  本年度“三公”经费支出比上年增加6.57万元,原因为本年随同市领导参加第四届东方经济论坛。其中:因公出国(境)费用支出29.79万元,比上年增加6.57万元,原因为本年随同市领导参加第四届东方经济论坛;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为本单位没有公车;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为本单位没有公车;公务接待费支出0万元,比上年减少0万元,原因为本年度没有相应公务接待费用支出。

  3、相关情况说明

  因公出国出境团组数及人数:2018年度因公出国出境费组团数17个,总计39人次。与上年相比,增加2个、增加4人次,主要原因是本年随同市领导参加第四届东方经济论坛。

e77  公务用车购置数及保有量:2018年度公务用车购置0台;公车保有量情况为0台车。与上年相比,购置减少0台,保有量减少0台,主要原因是本单位没有公车。

  国内公务接待的批次、人数:2018年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比,减少0批、减少0人次,主要原因是本年度没有相应公务接待费用支出。

  三、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出27.81万元,比2017年减少50.72万元,降低64.59%。主要原因是:压缩办公经费。

  四、政府采购支出情况说明

  2018年度本部门政府采购支出总额1.11万元,其中:政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  五、国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是本单位没有公车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  六、预算绩效情况说明

  (1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

  组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出621。04万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价组综合评价,商务局2018年度整体支出绩效评价得分为97分。

  (2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中无反映项目绩效自评结果”。

  未对项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,无项目绩效自评得分。项目全年预算数为36.12万元,执行数为170.7万元(包含一般行政管理事务支出68.89万元,其他涉处发展服务支出101.81万元),完成预算的472.6%。

  无项目绩效自评综述。

   

   

   

   

   

   

  第四部分 名词解释

  根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对2018年度部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

e77  三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

e77  六、固定资产支出:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,由公共预算财政拨款支出用于构置房屋及构筑物、专用设备、通用设备、家具、用具、装具等的费用。

  七、项目支出:指行政单位在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   

   

  第三章 财政支出绩效评价

  第一部分 部门整体支出绩效评价

  一、部门整体支出绩效目标完成情况表

  二、部门整体支出绩效自评表

  e77三、部门整体支出绩效评价报告

  第二部分 项目支出绩效评价

  四、项目支出绩效目标完成情况表

e77  五、项目支出绩效自评表

  六、项目支出绩效评价报告

   

 


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